Вопрос важный, бюджетный

Вступительным словом заседание открыла председатель Думы района, председатель организационного комитета слушаний Елена Поль.

Далее с докладом о данном проекте выступила директор департамента финансов администрации района Владлена Ефремова. Она отметила, что бюджет района на 2024 год спрогнозирован следующим образом: по доходам – 5 311,5 млн рублей, по расходам – 5 380,5 млн рублей, дефицит бюджета составит 69,0 млн рублей.

На 2025 год доходы бюджета составят (по прогнозу) 5 117, 7 млн рублей, расходы – 5 185,7 млн рублей, дефицит – 68,0 млн рублей.

В 2026 году доходы районного бюджета предполагаются в размере 5 297,9 млн рублей, расходы – 5 364,9 млн рублей, дефицит бюджета – 67,0 млн рублей.

Расходы бюджета района социальной направленности традиционно являются приоритетными и стабильно сохраняют значительный удельный вес в общем объёме расходов бюджета района, составляя в 2024 году – 53,1%, в 2025 году – 55,4%, в 2026-м – 53,6%.

В проекте бюджета района на 2024-2026 годы запланированы:

– индексация фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений района с 01.10.2024 в размере 4%;

– увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2024 до 19 242 рублей, с применением районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 42 332,4 рубля;

– расходы на обеспечение достигнутого уровня соотношений оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей и достижение целевых показателей, установленных исполнительными органами власти автономного округа;

– индексация расходов муниципальных учреждений района по коммунальным услугам с 01.07.2024 в размере 9,8%;

– расходы на исполнение публично-нормативных обязательств в сумме 47,4 млн рублей в 2024 году, 47,6 млн рублей в 2025 и 2026 годах (единовременные материальные выплаты к праздничным и знаменательным датам, выплаты Почётным гражданам района, муниципальные пенсии за выслугу лет);

– мероприятия по охране окружающей среды за счёт экологических платежей;

– расходы на реализацию региональных проектов в рамках национальных проектов в 2024 году – 27,6 млн рублей, в 2025 году – 4,0 млн рублей, в 2026 году – 3,1 млн рублей;

– в целях финансового обеспечения дорожной деятельности муниципальный дорожный фонд района спрогнозирован на 2024 год в сумме 119 604,2 тыс. рублей, на 2025 год – 31 210,6 тыс. рублей, на 2026 год – 25 796,5 тыс. рублей;

– в целях финансового обеспечения непредвиденных расходов резервный фонд администрации района спрогнозирован на 2024-2026 годы в сумме 10 000,0 тыс. рублей ежегодно;

– предусмотрено получение из бюджета автономного округа бюджетного кредита для досрочного завоза продукции (товаров) в связи с ограниченными сроками доставки – в 2024 году в сумме 8,3 млн рублей, в 2025 году – 9,9 млн рублей, в 2026 году – 11,9 млн рублей.

С 2024 года в Нижневартовском районе будут реализовываться 20 муниципальных программ. В рамках 7 муниципальных программ и непрограммных направлений деятельности предусмотрены расходы на содержание 43 муниципальных учреждений района в сумме 3 715,0 млн рублей, что составляет 69,0% от общего объёма расходов бюджета. Из них расходы на оплату труда и начисления на них составляют 3 176,0 млн рублей, что больше чем в 2023 году на 12,5% (+354,0 млн рублей), или 67% от всех расходов на содержание муниципальных учреждений.

В планируемом трёхлетнем периоде в рамках действующих муниципальных программ района продолжится:

предоставление дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

поддержка основных отраслей сельскохозяйственного производства, субъектов малого и среднего предпринимательства;

обеспечение жильём отдельных категорий граждан;

капитальный ремонт муниципальных объектов;

предоставление субсидий предприятиям ЖКХ и транспорта;

предоставление межбюджетных трансфертов поселениям района;

формирование комфортной городской среды и реализация инициативных проектов граждан.

В заключение заседания участники публичных слушаний единогласно одобрили проект решения Думы района «О бюджете Нижневартовского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов».